Control de documentos
Documentos Externos
- Guia LFMN
- Guia RLFMN
- ISO IEC 17025 2005
- ISO 9000:2005
- NMX-EC-17025-IMNC-2006
- NMX-CC-9001-IMNC-2008
- Política de Incertidumbre de Mediciones
- Política de Ensayos de Aptitud
- Política de Trazabilidad
- Criterios para la aplicación de la Norma NMX EC 17025 2006
- Evaluación de Conformidad
Documentos Internos
| Documento | Código | Objetivo |
|---|---|---|
| Manual de Calidad | MAC01 | Describir el sistema y la política de Calidad. |
| Politica de Calidad | MAC02 | |
| Plan de Calidad | MAC03 | Apoyar el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Calidad en el CIMAV |
| Procedimientos | ||
| Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios | AD01 | Delimitar responsabilidades estableciendo un proceso conforme a la normatividad aplicable a las Adquisiciones y Contrataciones que se requieran para contribuir las necesidades que se generen en relación a la actividad del CIMAV. |
| Clasificación de la adquisición y/o contratación del bien o servicio | AD02 | Clasificar el tipo de adquisición y/o contratación por monto y seleccionar al contratista/ proveedor/prestador de servicio que cubra las necesidades del bien o servicio requerido por el CIMAV. |
| Controlar bienes en el área de almacén | CP01 | Definir las responsabilidades y pasos necesarios para controlar los bienes instrumentales y de consumo (existencias de materiales, suministros y bienes muebles) en el área de almacén. |
| Control de documentos | CA01 | Establecer los mecanismos para el proceso de control de documentos del sistema de calidad del CIMAV. |
| Control de registros | CA02 | Definir la metodología para la identificación, conservación, almacenamiento, recuperación, acceso y disposición de los registros de calidad. |
| Auditorias Internas | CA03 | Determinar que el sistema de calidad implantado es mantenido y cumplo efectivamente con los requerimientos establecidos por la organización y la norma ISO 9001. |
| Control de Servicio No Conforme | CA04 | Asegurar que las pruebas y/o calibraciones e informes de resultados que se presenten como no conformes, de acuerdo a los requerimientos establecidos por el cliente o por los métodos de prueba y/o calibraciones, sean controlados y se tomen las acciones necesarias para corregir la no conformidad de manera que se prevenga su recurrencia o su uso no intencionado. |
| Acciones Preventivas | CA05 | Definir la metodología para determinar e implementar las acciones preventivas encaminadas a evitar la ocurrencia de no conformidades en los procesos y servicios que ofrece el CIMAV. |
| Acciones Correctivas | CA06 | Definir la metodología a seguir para determinar e implementar las acciones correctivas que eliminen la causa de no conformidades encontradas en los procesos y servicios que ofrece el CIMAV y, prevenir su recurrencia. |
| Planeación de la realización de un nuevo servicio | CA07 | Establecer la metodología que se debe seguir para la planeación de la realización de un nuevo servicio. |
| Calibración | CA08 | Determinar las actividades que deben seguirse para asegurar que los instrumentos de medición de los laboratorios del CIMAV se encuentran dentro de las condiciones establecidas para su uso. |
| Custodia de bienes propiedad del cliente | CA09 | Establecer la metodología a seguir para asegurar que los bienes propiedad del cliente se mantienen bajo custodia durante su estancia en el CIMAV. |
| Identificación y seguimiento de la muestra y equipo | CA10 | Definir la manera en que las muestras e instrumentos son identificados por la organización, a través de el proceso de realización del servicio. |
| Control de la prestación del servicio | CA12 | Definir las actividades que deben llevarse a cabo para la realización de la prestación del servicio bajo condiciones controladas. |
| Mantenimiento de equipos y edificio | CA14 | Definir las actividades a realizarse con la finalidad de que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas de uso. |
| Revisiones por la dirección | CA15 | Documentar la forma en que se realizan las Revisiones por la Dirección al sistema de calidad con la finalidad de evaluar su implantación y su eficacia, así como, definir las acciones de mejora. |
| Evaluación de Indicadores de desempeño/meta para Revisiones por la Dirección | CA16 | Recopilar, validar y organizar los datos requeridos par la medición y evaluación del desempeño del sistema de calidad. |
| Mantenimiento de Equipo de Cómputo | CA17 | Establecer las actividades que se llevan a cabo par mantener en óptimas condiciones los equipos de cómputo del CIMAV. |
| Subcontratación de servicios | CA18 | Verificar que el laboratorio subcontratado, en caso de requerirse, sea competente en las pruebas o calibraciones motivo de su subcontratación. |
| Etica de Personal | CA19 | Salvaguardar la información confidencial y los derechos de propiedad de los clientes, así como, en los registros que se originan como consecuencia de los servicios prestados y evitar que el personal de los laboratorios se involucre en actividades que disminuyan su competencia, imparcialidad, juicio o integridad. |
| Procedimiento Acción de Mejora | CA21 | Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. |
| Contratación de Personal | RH01 | Cubrir las plazas autorizadas en el CIMAV con personal que reúna los requerimientos del puesto. |
| Capacitación de Personal | RH02 | Definir la metodología para asegurar que el personal tenga el conocimiento necesario para desarrollar sus actividades a través de proveer y evaluar la efectividad de la capacitación. |
| Administración de las solicitudes de servicios | VN01 | Establecer la forma d asegurar que las requerimientos del cliente se determinan y se dan a conocer oportunamente al personal involucrado, con la finalidad de prestar un servicio que cumpla con lo establecido en la Solicitud de Servicio. |
| Atención a quejas del Cliente | VN02 | Definir la metodología a seguir para captar, administrar y solucionar todas las quejas del cliente. |
| Satisfacción del Cliente | VN03 | Definir las actividades que se realizan para evaluar la satisfacción del cliente acera del cumplimiento de sus necesidades con respecto al servicio proporcionado por la organización, con el fin de mejorar la calidad del mismo. |
| Hojas de Instrucción | ||
| Elaborar o actualizar un procedimiento o una hoja de instrucción | CA01H01 | Definir las actividades necesarias para documentar un proceso ya sea a nivel procedimiento u hoja de instrucción, así como los pasos a seguir para su elaboración, actualización, revisión y aprobación. |
| Asignar código a los documentos | CA01H02 | Definir la nomenclatura para asignar los códigos a los documentos del sistema de calidad, cuando se generen o actualicen y los lineamientos generales que deben tener los documentos. |
| Formatos Diversos | Hacer el registro de la información requerida de acuerdo a la actividad realizada. | |
| Requisición de de Compra | AD01F01-03 | |
| Orden de Compra | AD01F02-03 | |
| Procedimiento | CA01F01-03 | |
| Hoja de Instrucción | CA01F02-02 | |
| Lista de Asistencia | CA01F03-03 | |
| Listado Maestro | CA01F04-04 | |
| Lista de distribución | CA01F05-04 | |
| Listado de Documentos Externos | CA01F06-04 | |
| Programa anual de Auditorias | CA03F01-04 | |
| Plan de Auditoría | CA03F02-04 | |
| Plan de Auditoría - Anexo I Matriz ISO 9001 2008 | CA03F02-03 Anexo I Matriz ISO 9001 2008 | |
| Plan de Auditoría - Anexo II Matriz ISO IEC 17025 2005 | CA03F02-03 Anexo II Matriz ISO IEC 17025 2005 | |
| Informe de Auditoría Interna | CA03F04-02 | |
| Evaluación del Auditor | CA03F07-01 | |
| Lista de Verificación 9001:2008 - PROCESO APOYO | CA03F03-01 | |
| Lista de Verificación 9001:2008 - PROCESO DIRECTIVO | CA03F05-01 | |
| Lista Verificación 9001:2008 - PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN | CA03F06-01 | |
| Lista Verificación 9001:2008 - PROCESO SERVICIOS | CA03F08-01 | |
| Lista Verificación 17025:2005 - PROCESO APOYO | CA03F09-02 | |
| Lista Verificación 17025:2005 - PROCESO DIRECTIVO | CA03F10-02 | |
| Lista Verificación 17025:2005 - PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN | CA03F11-02 | |
| Lista Verificación 17025:2005 - PROCESO SERVICIOS CALIBRACION | CA03F12-02 | |
| Lista Verificación 17025:2005 - PROCESO SERVICIOS PRUEBAS | CA03F13-02 | |
| Complemento al Informe | CA04F01-01 | |
| No Conformidad | CA06F01-04 | |
| Diagrama de Causa | CA06F02-02 | |
| Programa de Calibración | CA08F01-03 | |
| Control de Bienes Propiedad del Cliente (Pruebas) | CA09F01-02 | |
| Control de Bienes Propiedad del Cliente (Calibraciones) | CA09F02-01 | |
| Etiqueta de Identificación de Muestra | CA10F01-01 | |
| Programa Anual de Mantenimiento | CA14F01 | |
| Orden de Trabajo - Mantenimiento Preventivo - Revision de Caseta de Gases | CA14F02 | |
| Inventario de Equipo | CA14F04 | |
| Subprograma Semanal | CA14F05-01 | |
| Orden de Trabajo - Mantenimiento Preventivo | CA14F06 | |
| Etiqueta de Identificación de Equipo | CA14F07-01 | |
| Etiqueta de Mantenimiento Realizado | CA14F08-01 | |
| Plan Anual | CA15F01-05 | |
| Minuta | CA15F02-03 | |
| Indicadores | CA16F01-04 | Mantenimiento Preventivo a Servidores | CA17F01-01 |
| Carta de Confidencialidad | CA19F01-01 | |
| Codigo de Etica | CA19F02-03 | |
| Acción de Mejora | CA21F01-01 | |
| Solicitud de Papelería | CP01F01-03 | |
| Resguardo de Mobiliario y Equipo | CP01F02-03 | |
| Requisición de Personal | RH01F01-03 | |
| Evaluación de Entrevista | RH01F02-01 | |
| Perfil de Puesto | RH01F03-01 | |
| Anexo B DC | RH02 | |
| Cuestionario DNC | RH02F04-05 | |
| Lista de asistencia | RH02F06-02 | |
| Cuestionario de aprovechamiento | RH02F08-03 | |
| Reporte de evaluación de cursos | RH02F09-02 | |
| Lista de constancias de habilidades laborales (Formato DC-4) | RH-DC4 | |
| Solicitud y Costos | VN01F01-04 | |
| Cédula | VN01F02-01 | |
| Quejas y sugerencias | VN02F01-02 | |
| Seguimiento a quejas | VN02F02-02 | |
| Encuesta Satisfacción | VN03F01-05 | |
| Reporte Satisfacción del Cliente | VN03F02-02 | |
| Temas de calidad | ||
| Principios de gestion de la calidad | ||
Nota: Es responsabilidad de los usuarios observar y aplicar de manera adecuada los documentos del sistema de calidad que a continuacion se listan, para cualquier acalaración o comentario al respecto a los mismos favor de dirigirse con la Controladora de Documentos o con el Coordinador del Programa Institucional de Calidad (ext: 4812 y 1116)