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DocumentoCódigoObjetivo
Manual de Calidad MAC01 Describir el sistema y la política de Calidad.
Politica de Calidad MAC02
Plan de Calidad MAC03 Apoyar el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Calidad en el CIMAV
Procedimientos
Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios AD01 Delimitar responsabilidades estableciendo un proceso conforme a la normatividad aplicable a las Adquisiciones y Contrataciones que se requieran para contribuir las necesidades que se generen en relación a la actividad del CIMAV.
Clasificación de la adquisición y/o contratación del bien o servicio AD02 Clasificar el tipo de adquisición y/o contratación por monto y seleccionar al contratista/ proveedor/prestador de servicio que cubra las necesidades del bien o servicio requerido por el CIMAV.
Controlar bienes en el área de almacén CP01 Definir las responsabilidades y pasos necesarios para controlar los bienes instrumentales y de consumo (existencias de materiales, suministros y bienes muebles) en el área de almacén.
Control de documentos CA01 Establecer los mecanismos para el proceso de control de documentos del sistema de calidad del CIMAV.
Control de registros CA02 Definir la metodología para la identificación, conservación, almacenamiento, recuperación, acceso y disposición de los registros de calidad.
Auditorias Internas CA03 Determinar que el sistema de calidad implantado es mantenido y cumplo efectivamente con los requerimientos establecidos por la organización y la norma ISO 9001.
Control de Servicio No Conforme CA04 Asegurar que las pruebas y/o calibraciones e informes de resultados que se presenten como no conformes, de acuerdo a los requerimientos establecidos por el cliente o por los métodos de prueba y/o calibraciones, sean controlados y se tomen las acciones necesarias para corregir la no conformidad de manera que se prevenga su recurrencia o su uso no intencionado.
Acciones Preventivas CA05 Definir la metodología para determinar e implementar las acciones preventivas encaminadas a evitar la ocurrencia de no conformidades en los procesos y servicios que ofrece el CIMAV.
Acciones Correctivas CA06 Definir la metodología a seguir para determinar e implementar las acciones correctivas que eliminen la causa de no conformidades encontradas en los procesos y servicios que ofrece el CIMAV y, prevenir su recurrencia.
Planeación de la realización de un nuevo servicio CA07 Establecer la metodología que se debe seguir para la planeación de la realización de un nuevo servicio.
Calibración CA08 Determinar las actividades que deben seguirse para asegurar que los instrumentos de medición de los laboratorios del CIMAV se encuentran dentro de las condiciones establecidas para su uso.
Custodia de bienes propiedad del cliente CA09 Establecer la metodología a seguir para asegurar que los bienes propiedad del cliente se mantienen bajo custodia durante su estancia en el CIMAV.
Identificación y seguimiento de la muestra y equipo CA10 Definir la manera en que las muestras e instrumentos son identificados por la organización, a través de el proceso de realización del servicio.
Control de la prestación del servicio CA12 Definir las actividades que deben llevarse a cabo para la realización de la prestación del servicio bajo condiciones controladas.
Mantenimiento de equipos y edificio CA14 Definir las actividades a realizarse con la finalidad de que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas de uso.
Revisiones por la dirección CA15 Documentar la forma en que se realizan las Revisiones por la Dirección al sistema de calidad con la finalidad de evaluar su implantación y su eficacia, así como, definir las acciones de mejora.
Evaluación de Indicadores de desempeño/meta para Revisiones por la Dirección CA16 Recopilar, validar y organizar los datos requeridos par la medición y evaluación del desempeño del sistema de calidad.
Mantenimiento de Equipo de Cómputo CA17 Establecer las actividades que se llevan a cabo par mantener en óptimas condiciones los equipos de cómputo del CIMAV.
Subcontratación de servicios CA18 Verificar que el laboratorio subcontratado, en caso de requerirse, sea competente en las pruebas o calibraciones motivo de su subcontratación.
Etica de Personal CA19 Salvaguardar la información confidencial y los derechos de propiedad de los clientes, así como, en los registros que se originan como consecuencia de los servicios prestados y evitar que el personal de los laboratorios se involucre en actividades que disminuyan su competencia, imparcialidad, juicio o integridad.
Procedimiento Acción de Mejora CA21 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Contratación de Personal RH01 Cubrir las plazas autorizadas en el CIMAV con personal que reúna los requerimientos del puesto.
Capacitación de Personal RH02 Definir la metodología para asegurar que el personal tenga el conocimiento necesario para desarrollar sus actividades a través de proveer y evaluar la efectividad de la capacitación.
Administración de las solicitudes de servicios VN01 Establecer la forma d asegurar que las requerimientos del cliente se determinan y se dan a conocer oportunamente al personal involucrado, con la finalidad de prestar un servicio que cumpla con lo establecido en la Solicitud de Servicio.
Atención a quejas del Cliente VN02 Definir la metodología a seguir para captar, administrar y solucionar todas las quejas del cliente.
Satisfacción del Cliente VN03 Definir las actividades que se realizan para evaluar la satisfacción del cliente acera del cumplimiento de sus necesidades con respecto al servicio proporcionado por la organización, con el fin de mejorar la calidad del mismo.
Hojas de Instrucción
Elaborar o actualizar un procedimiento o una hoja de instrucción CA01H01 Definir las actividades necesarias para documentar un proceso ya sea a nivel procedimiento u hoja de instrucción, así como los pasos a seguir para su elaboración, actualización, revisión y aprobación.
Asignar código a los documentos CA01H02 Definir la nomenclatura para asignar los códigos a los documentos del sistema de calidad, cuando se generen o actualicen y los lineamientos generales que deben tener los documentos.
Formatos Diversos Hacer el registro de la información requerida de acuerdo a la
actividad realizada.
Requisición de de Compra AD01F01-03
Orden de Compra AD01F02-03
Procedimiento CA01F01-03
Hoja de Instrucción CA01F02-02
Lista de Asistencia CA01F03-03
Listado Maestro CA01F04-04
Lista de distribución CA01F05-04
Listado de Documentos Externos CA01F06-04
Programa anual de Auditorias CA03F01-04
Plan de Auditoría CA03F02-04
Plan de Auditoría - Anexo I Matriz ISO 9001 2008 CA03F02-03 Anexo I Matriz ISO 9001 2008
Plan de Auditoría - Anexo II Matriz ISO IEC 17025 2005 CA03F02-03 Anexo II Matriz ISO IEC 17025 2005
Informe de Auditoría Interna CA03F04-02
Evaluación del Auditor CA03F07-01
Lista de Verificación 9001:2008 - PROCESO APOYOCA03F03-01
Lista de Verificación 9001:2008 - PROCESO DIRECTIVOCA03F05-01
Lista Verificación 9001:2008 - PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNCA03F06-01
Lista Verificación 9001:2008 - PROCESO SERVICIOSCA03F08-01
Lista Verificación 17025:2005 - PROCESO APOYOCA03F09-02
Lista Verificación 17025:2005 - PROCESO DIRECTIVOCA03F10-02
Lista Verificación 17025:2005 - PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNCA03F11-02
Lista Verificación 17025:2005 - PROCESO SERVICIOS CALIBRACIONCA03F12-02
Lista Verificación 17025:2005 - PROCESO SERVICIOS PRUEBASCA03F13-02
Complemento al Informe CA04F01-01
No Conformidad CA06F01-04
Diagrama de Causa CA06F02-02
Programa de Calibración CA08F01-03
Control de Bienes Propiedad del Cliente (Pruebas) CA09F01-02
Control de Bienes Propiedad del Cliente (Calibraciones) CA09F02-01
Etiqueta de Identificación de Muestra CA10F01-01
Programa Anual de Mantenimiento CA14F01
Orden de Trabajo - Mantenimiento Preventivo - Revision de Caseta de Gases CA14F02
Inventario de Equipo CA14F04
Subprograma Semanal CA14F05-01
Orden de Trabajo - Mantenimiento Preventivo CA14F06
Etiqueta de Identificación de Equipo CA14F07-01
Etiqueta de Mantenimiento Realizado CA14F08-01
Plan Anual CA15F01-05
Minuta CA15F02-03
Indicadores CA16F01-04
Mantenimiento Preventivo a Servidores CA17F01-01
Carta de Confidencialidad CA19F01-01
Codigo de Etica CA19F02-03
Acción de Mejora CA21F01-01
Solicitud de Papelería CP01F01-03
Resguardo de Mobiliario y Equipo CP01F02-03
Requisición de Personal RH01F01-03
Evaluación de Entrevista RH01F02-01
Perfil de Puesto RH01F03-01
Anexo B DC RH02
Cuestionario DNC RH02F04-05
Lista de asistencia RH02F06-02
Cuestionario de aprovechamiento RH02F08-03
Reporte de evaluación de cursos RH02F09-02
Lista de constancias de habilidades laborales (Formato DC-4) RH-DC4
Solicitud y Costos VN01F01-04
Cédula VN01F02-01
Quejas y sugerencias VN02F01-02
Seguimiento a quejas VN02F02-02
Encuesta Satisfacción VN03F01-05
Reporte Satisfacción del Cliente VN03F02-02
Temas de calidad
Principios de gestion de la calidad

Nota: Es responsabilidad de los usuarios observar y aplicar de manera adecuada los documentos del sistema de calidad que a continuacion se listan, para cualquier acalaración o comentario al respecto a los mismos favor de dirigirse con la Controladora de Documentos o con el Coordinador del Programa Institucional de Calidad (ext: 4812 y 1116)